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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅本年累計(jì)利潤(rùn)總額400萬(wàn)，按照百分之二十五來(lái)交所得稅了嗎？
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?你好；? ? 你超過(guò)了 年應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)； 就得按 25%報(bào)所得稅的??
2022 10/14 15:28
84785040 
2022 10/14 15:28
按照400萬(wàn)的百分之二十五來(lái)交嗎
meizi老師 
2022 10/14 15:31
你好； 是的； 累計(jì)的利潤(rùn)總額*25%計(jì)算的??
84785040
2022 10/14 15:33
也就是需要補(bǔ)齊前兩個(gè)季度的所得稅
meizi老師
2022 10/14 15:35
你好； 是的；次年匯算才會(huì)補(bǔ)哈?
84785040
2022 10/14 17:29
我如果計(jì)提一筆招聘費(fèi)怎么寫分錄
84785040
2022 10/14 17:31
比如暫估金額在150萬(wàn)的招聘費(fèi)怎么寫分錄
meizi老師
2022 10/14 17:31
?你好；? 借管理費(fèi)用-招待費(fèi)貸其他應(yīng)付款? ? ? ；你招聘費(fèi)那么大金額嗎? ?
84785040
2022 10/14 17:35
可能會(huì)發(fā)生這么多金額，用其他應(yīng)付款不是已經(jīng)付出去了嗎？但是這個(gè)費(fèi)用只是這個(gè)月暫估，下個(gè)季度可能陸續(xù)付款來(lái)發(fā)票
meizi老師
2022 10/14 17:37
?你好；? 那你們是啥類型的公司；? ?我看看； 是否走應(yīng)付賬款掛??
84785040
2022 10/14 17:37
我們是文化傳媒公司
meizi老師
2022 10/14 17:40
?你好；? ?你走； 借管理費(fèi)用或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? 貸應(yīng)付賬款? ? （如果這部分是成本支出的話? ）
84785040
2022 10/14 17:41
我們走的是費(fèi)用，收到專用發(fā)票那暫估入賬的時(shí)候還要把稅也暫估進(jìn)去嗎？怎么做賬
meizi老師
2022 10/14 17:42
?你好； 可以暫估進(jìn)去的； 可以的? 但是 要確定后期會(huì)取得發(fā)票哈? ?
84785040
2022 10/14 17:44
也就是說(shuō)錢沒(méi)付出去也可以暫估，那暫估專用發(fā)票分錄怎么寫
meizi老師
2022 10/14 18:07
比如；? 借 管理費(fèi)用或者成本? ? ；其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款? ?
84785040
2022 10/15 07:12
暫估需要考慮稅嗎？
meizi老師
2022 10/15 11:46
是的,暫估下稅費(fèi)，你不說(shuō)會(huì)后期有專票嗎
84785040
2022 10/15 14:48
附件怎么做
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