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老師，我想問下假如計提第一季度企業(yè)所得稅，是不是3月所有憑證做好了，結(jié)賬了后，才能看到報表的利潤，調(diào)整好所得稅的應(yīng)納稅額，然后算出計提的所得稅，再去記賬憑證那再補會計分錄呀？
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你好，那你得反結(jié)賬修改了，反結(jié)賬修改你計提上，然后再結(jié)賬。
2022 10/14 15:39
84785044 
2022 10/14 15:40
嗯，我這個要反結(jié)帳了，你們的怎么操作的呀
郭老師 
2022 10/14 15:42
你好，我們是自己計算，不要結(jié)帳，算出本月的加上一到八月份的不就可以了。
84785044
2022 10/14 15:43
一到八月？
郭老師
2022 10/14 15:44
你好，一到八月份的，看你八月份的年累計的利潤總額，然后再加上本月的收入減去本月的成本費用。算出一到九月份的年累計來，年累計的利潤總額減去彌補虧損，這個余額乘以稅率減之前預(yù)交。
郭老師
2022 10/14 15:44
算所得稅不得根據(jù)您累計啊。
84785044
2022 10/14 15:45
我現(xiàn)在問的是第一季度
郭老師
2022 10/14 15:47
一到三月份的年累計利潤總額減去彌補虧損）乘以稅率。
郭老師
2022 10/14 15:47
二月份的知道了，你自己算一下三月份的利潤總額不就可以了。
84785044
2022 10/14 15:57
像一季度，二季度，三季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候，你們是如何算的
郭老師
2022 10/14 15:59
和上面的做法是一樣的，第三季度說了不是嗎？第二季度是同樣的做法。
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