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老師,請(qǐng)問(wèn)今年收到所得稅退稅,分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸:本年利潤(rùn),那本月的利潤(rùn)申報(bào)表這項(xiàng)退稅應(yīng)該填在表格哪一項(xiàng)

84785008| 提问时间:2022 10/15 13:42
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)分錄不對(duì)的 借:銀行存款 貸:未分配利潤(rùn) 你不需要填寫(xiě)到利潤(rùn)表的
2022 10/15 13:47
84785008
2022 10/15 13:58
那這個(gè)退稅的部分是體現(xiàn)在哪個(gè)表
王超老師
2022 10/15 14:00
這個(gè)是體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的
84785008
2022 10/15 14:03
如果用加計(jì)抵減會(huì)體現(xiàn)在利潤(rùn)表里嗎
王超老師
2022 10/15 14:05
? 退稅不會(huì)產(chǎn)生加計(jì)抵減的
84785008
2022 10/15 14:13
了解了,加計(jì)抵減的是入營(yíng)業(yè)外收入
王超老師
2022 10/15 14:14
你這個(gè)是放到其他收益的,或者是營(yíng)業(yè)外收入的
84785008
2022 10/15 14:41
好的,謝謝老師
王超老師
2022 10/15 14:43
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