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問題已解決
老師，我自始至終都沒有增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，還想問您一個(gè)問題。預(yù)收賬款的余額在借方還是在貸方
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好，預(yù)收賬款的余額方向是貸方。
2022 10/15 22:00
84785006 
2022 10/15 22:09
每個(gè)月的增值稅都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
王雁鳴老師 
2022 10/15 22:12
同學(xué)你好，實(shí)際操作中，不需要的，年底結(jié)轉(zhuǎn)一次即可。
84785006
2022 10/15 22:27
問題是我的科目余額表的余額借貸方對(duì)嗎
王雁鳴老師
2022 10/15 22:36
同學(xué)你好，對(duì)的，你的科目余額表的余額借貸方對(duì)的。
84785006
2022 10/15 22:42
老師，我發(fā)錯(cuò)了！這個(gè)圖片
王雁鳴老師
2022 10/15 22:45
同學(xué)你好，這個(gè)余額方向城建稅是不對(duì)的，倒數(shù)第三個(gè)是不對(duì)的。其他是對(duì)的。
84785006
2022 10/15 23:13
這兩筆沒有結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)吧！我如果結(jié)轉(zhuǎn)到7月份分錄該怎么寫呢 ，還有那個(gè)0.01是發(fā)票金額和納稅金額的出入怎么寫個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)呢
王雁鳴老師
2022 10/15 23:22
同學(xué)你好，可以這樣理解，城建稅計(jì)提處理，借，稅金及附加，123.76，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，123.76。未交增值稅處理，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，20265.07，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，28265.07。簡(jiǎn)易計(jì)稅，借，應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅，0.01，貸，營(yíng)業(yè)外收入，0.01。
84785006
2022 10/15 23:40
收到了，謝謝老師。老師還要請(qǐng)教你一個(gè)問題，就是說這兩個(gè)未交增值稅，一個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)里的未交增值稅 另一個(gè)是預(yù)繳稅費(fèi)里的未交增值稅 你看是不是科目設(shè)置的有問題 還是說我兩個(gè)憑證做的有問題
王雁鳴老師
2022 10/15 23:52
同學(xué)你好，是科目設(shè)置有問題，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，應(yīng)該設(shè)置為，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785006
2022 10/16 12:08
老師 是預(yù)繳的時(shí)候是要計(jì)提增值稅，繳納的時(shí)候是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎 ？第一個(gè)憑證是不是需要計(jì)提，第二個(gè)憑證是不是結(jié)轉(zhuǎn)，什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)，什么情況計(jì)提
王雁鳴老師
2022 10/16 12:21
同學(xué)你好，預(yù)繳的時(shí)候，不需要計(jì)提，繳納的時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)。第二個(gè)憑證是結(jié)轉(zhuǎn)。
王雁鳴老師
2022 10/16 12:22
同學(xué)你好，在期末需要結(jié)轉(zhuǎn)，在繳納附加稅之前，需要計(jì)提附加稅。
84785006
2022 10/16 12:49
老師 是不是應(yīng)交稅費(fèi)里面就不應(yīng)該設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這個(gè)科目
王雁鳴老師
2022 10/16 13:33
同學(xué)你好，是的，應(yīng)該設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785006
2022 10/16 18:44
開的票與系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)差0.01分，該怎么做分錄呢，
王雁鳴老師
2022 10/16 18:45
同學(xué)你好，借，應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅，0.01，貸，營(yíng)業(yè)外收入，0.01。
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