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老師能看到？2900那個(gè)是普票 第一行填的是專票收入 有專票有普票

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/16 17:12
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是看不到圖片的
2022 10/16 17:13
84785027
2022 10/16 17:15
我這樣填對(duì)不對(duì)？是不是要交附加稅，需要填什么免稅申報(bào)明細(xì)嗎？ 開(kāi)票和未開(kāi)票收入超過(guò)30萬(wàn)了，但是沒(méi)到45萬(wàn)，怎么就要交稅了
小林老師
2022 10/16 17:49
您好，您開(kāi)的專用發(fā)票和普通發(fā)票各多少
84785027
2022 10/16 19:17
211624.81是專票 普票是2900 是無(wú)開(kāi)票收入105030
小林老師
2022 10/16 19:18
您好，那您第一行填寫(xiě)全部3%數(shù)據(jù)
84785027
2022 10/16 19:28
是的，我寫(xiě)的是開(kāi)專票不含稅收入
小林老師
2022 10/17 06:25
您好，您9和10行相同數(shù)據(jù)，12行零
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