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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)8月份補(bǔ)交匯算清繳的稅款，怎么做分錄，另外報(bào)表的收入調(diào)多了5萬(wàn)，怎么的分錄
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你好；? 你什么準(zhǔn)則的； 我好判斷科目 ；? 收入調(diào)整5萬(wàn)是什么原因； 之前少做了嗎??
2022 10/17 12:40
84784983 
2022 10/17 12:42
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
meizi老師 
2022 10/17 12:42
你好； 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 繳納：借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 貸銀行存款 ；? 收入是之前少做了要補(bǔ)做賬嗎??
84784983
2022 10/17 12:43
未開(kāi)票收入未做
84784983
2022 10/17 12:45
去年年底有筆末開(kāi)票收入未入帳，今年匯算清繳完了之后發(fā)現(xiàn)的
meizi老師
2022 10/17 12:45
?你好； 補(bǔ)做 ：借 銀行存款或者應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
84784983
2022 10/17 12:49
補(bǔ)今年5月的匯算清繳稅費(fèi)，也要做到利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)里嗎
meizi老師
2022 10/17 12:49
你好； 是的； 跨年損益走這個(gè)利潤(rùn)分配??
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