问题已解决

老師,請(qǐng)問(wèn)2020年公司的股東私人跟銀行借款然后給公司用,但沒有做借款的分錄,現(xiàn)在2022年要公司公賬上還款給股東私人,這個(gè)怎么做分錄能平呢?

84784961| 提问时间:2022 10/18 23:30
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)錢當(dāng)時(shí)用在哪里有證明的嗎
2022 10/18 23:31
84784961
2022 10/18 23:31
大概就知道是用在了付貨款
郭老師
2022 10/18 23:32
有支付的證明 當(dāng)時(shí)沒入庫(kù) 借庫(kù)存商品 貸其他應(yīng)付款
84784961
2022 10/18 23:36
就是在公賬上還款給股東 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 然后寫摘要入庫(kù)商品 借:庫(kù)存商品 貸:其他應(yīng)付款
84784961
2022 10/18 23:40
老師,公司的法人是A,但是借款的股東是B,那有沒有需要,先在公賬轉(zhuǎn)錢給法人,再由法人轉(zhuǎn)給股東B呢?
郭老師
2022 10/18 23:42
不需要 直接還錢給b
84784961
2022 10/19 07:41
好的,那就是按照上面說(shuō)的做了
郭老師
2022 10/19 08:14
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784961
2022 10/19 08:22
老師 還有一點(diǎn)就是多給股東一部分利息也是這樣入賬嗎?
郭老師
2022 10/19 08:33
財(cái)務(wù)費(fèi)用 做這個(gè)的
84784961
2022 10/19 08:45
但是賬上之前沒有做借款的分錄,現(xiàn)在只是做借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
郭老師
2022 10/19 08:49
你好,不是讓你補(bǔ)上嗎?
郭老師
2022 10/19 08:50
有支付的證明嗎?你得有個(gè)證明,怎么證明借了你股東的錢?
84784961
2022 10/19 08:53
沒有證明,寫個(gè)收據(jù)可以吧?那補(bǔ)上就是 借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款嗎?
郭老師
2022 10/19 08:55
你好,你這個(gè)金額大嗎?如果收據(jù)的話是現(xiàn)金,現(xiàn)金在一般1萬(wàn)以內(nèi)的。
84784961
2022 10/19 09:01
60多萬(wàn)吧,但是補(bǔ)不了銀行存款了
郭老師
2022 10/19 09:04
你好,不用補(bǔ)銀行存款,其他應(yīng)付款不是嗎?
84784961
2022 10/19 09:11
不明白老師什么意思 可以全全部分錄寫出來(lái)嗎?
郭老師
2022 10/19 09:12
借庫(kù)存商品 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
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