問(wèn)題已解決

老師好 請(qǐng)問(wèn)我們公司上個(gè)月轉(zhuǎn)了一筆設(shè)備款給客戶(hù) 然后金額付多了 這個(gè)月客戶(hù)把付多的金額退回來(lái)了 請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬呢？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/19 09:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)你的分錄怎么做的？直接做相反的就可以啦。
2022 10/19 09:03
84785015
2022 10/19 09:06
跨月了也沒(méi)關(guān)系嗎
郭老師
2022 10/19 09:08
對(duì)的是的，沒(méi)有關(guān)系的，可以的。
84785015
2022 10/19 09:38
那假如這筆款后面我們還要再退回去給客戶(hù)的應(yīng)該怎么做賬呢？
郭老師
2022 10/19 09:40
借預(yù)付賬款貸，銀行存款 借，銀行存款貸，預(yù)付賬款支付出去借預(yù)付賬款貸銀行存款。
84785015
2022 10/19 10:03
收到退款的時(shí)候做 借：銀行存款 貸；預(yù)付賬款 把貨款再轉(zhuǎn)給客戶(hù)的話(huà)做 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 這樣對(duì)嗎？
郭老師
2022 10/19 10:04
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785015
2022 10/19 10:04
為什么會(huì)涉及到預(yù)付賬款這個(gè)科目呢
郭老師
2022 10/19 10:04
你好，那你支付給對(duì)方用的是哪一個(gè)科目？
84785015
2022 10/19 10:06
營(yíng)業(yè)成本
郭老師
2022 10/19 10:15
不是的，你轉(zhuǎn)出去怎么做的？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款？
郭老師
2022 10/19 10:16
如果是的話(huà)，退回來(lái)借銀行存款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 在支付出去，借預(yù)付賬款，貸銀行存款。
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