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老師，外購商品無償贈送 視同銷售 不確認收入的話；那增值稅咋直接交？增值稅報表上要填了收入才會有稅產(chǎn)生的呀，難道要增值稅報表填收入了，但是賬上不確認收入嗎？那樣不就造成報表和賬不一致了。[流淚]
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你好，同學
1，對的
2，是的，會計和稅法口徑差異會不一致
2022 10/19 13:10
84784967 
2022 10/19 13:12
所以怎么辦？有差異
陳詩晗老師 
2022 10/19 13:15
有差異正常的不用處理
84784967
2022 10/19 13:27
也就是在匯算清繳時 要調整視同銷售表來繳納企業(yè)所得稅嗎
陳詩晗老師
2022 10/19 13:40
不需要，所得稅口徑和會計一致
84784967
2022 10/19 13:43
我看到是需要繳納所得稅的
陳詩晗老師
2022 10/19 13:45
外購贈送只是視同銷售增值稅，所得稅不需要
84784967
2022 10/19 14:25
那老師 如果為了開發(fā)市場給合作方購買的商品 算不算視同銷售呢？
陳詩晗老師
2022 10/19 17:29
這種也是不屬于的呀。
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