问题已解决
老師,外購商品無償贈送 視同銷售 不確認收入的話;那增值稅咋直接交?增值稅報表上要填了收入才會有稅產(chǎn)生的呀,難道要增值稅報表填收入了,但是賬上不確認收入嗎?那樣不就造成報表和賬不一致了。[流淚]
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你好,同學(xué)
1,對的
2,是的,會計和稅法口徑差異會不一致
2022 10/19 13:10
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2022 10/19 13:12
所以怎么辦?有差異
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/19 13:15
有差異正常的不用處理
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2022 10/19 13:27
也就是在匯算清繳時 要調(diào)整視同銷售表來繳納企業(yè)所得稅嗎
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/19 13:40
不需要,所得稅口徑和會計一致
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2022 10/19 13:43
我看到是需要繳納所得稅的
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/19 13:45
外購贈送只是視同銷售增值稅,所得稅不需要
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2022 10/19 14:25
那老師 如果為了開發(fā)市場給合作方購買的商品 算不算視同銷售呢?
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2022 10/19 17:29
這種也是不屬于的呀。
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