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老師，我們小規(guī)模納稅人第三季度開局普票600122.18元，負數發(fā)票37766.47元，我該怎么填寫增值稅申報表呀？填第幾行？開局的免稅普票超過45萬二而且還有負數發(fā)票？我該怎么填寫金額
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同學你好，主表填第12行，如果不是差額扣稅附表一不用填。減免稅表填代 2022 15號文件
2022 10/19 18:08
立峰老師 
2022 10/19 18:08
只要開的和紅沖的都是免稅的，填接填金額。
84785009 
2022 10/19 19:34
減免稅表填什么呀？老師，第幾行？我直接填寫600122.18元就行？
立峰老師
2022 10/19 19:38
在增值稅《增值稅減免稅申報明細表》中選擇減免項目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅……”，對應的減免性質代碼為“01045308”，再填寫對應免稅銷售額。
立峰老師
2022 10/19 19:38
是的，直接填金額就可以。
84785009
2022 10/20 09:30
老師，在免征增值稅項目銷售額填上數據就行吧？免稅銷售額口才項目本期實際扣除金額這一列不需要再填了吧？
84785009
2022 10/20 09:30
老師，這樣填就行了？
立峰老師
2022 10/20 10:03
你看對應的文件是2022 15號不是，代碼應該 是01045308
84785009
2022 10/20 10:04
看了。15號，我直接在銷售額下面填上就行對吧？圖片中發(fā)的，你看空填的對不對？
立峰老師
2022 10/20 10:09
對這樣填上就可以。
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