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問(wèn)題已解決
老師，我們是小規(guī)模納稅人，三季度收入開(kāi)票收入50萬(wàn)，未開(kāi)票收入25萬(wàn)，未開(kāi)票的25萬(wàn)要在10月才開(kāi)發(fā)票，報(bào)增值稅時(shí)收入是50萬(wàn)，報(bào)利潤(rùn)表收入是75萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)下所得稅申報(bào)收入應(yīng)該填多少萬(wàn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
增值稅和所得稅都是75萬(wàn)
2022 10/20 13:57
84784976 
2022 10/20 14:05
增值稅把未開(kāi)票的25萬(wàn)也報(bào)了，下一季度開(kāi)票了申報(bào)表里不是多報(bào)了25萬(wàn)了
樸老師 
2022 10/20 14:09
同學(xué)你好
你下個(gè)季度開(kāi)的時(shí)候先紅沖未開(kāi)票收入就可以了
84784976
2022 10/20 14:18
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表就沒(méi)有哪里可以紅沖未開(kāi)票收入
樸老師
2022 10/20 14:22
這個(gè)是紅沖對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票
比如說(shuō)你這個(gè)月藍(lán)字發(fā)票收入是100萬(wàn)
紅字發(fā)票收入是40萬(wàn)
那你申報(bào)的時(shí)候就按照紅沖之后的六十萬(wàn)來(lái)申報(bào)
84784976
2022 10/20 14:31
老師上個(gè)月25萬(wàn)未開(kāi)票，這個(gè)月開(kāi)了這25萬(wàn)的發(fā)票，又把這25萬(wàn)開(kāi)紅字發(fā)票，那這樣這25萬(wàn)相當(dāng)于沒(méi)有開(kāi)發(fā)票了，客戶(hù)也沒(méi)收到發(fā)票了
樸老師
2022 10/20 14:38
同學(xué)你好
不是呀
你先負(fù)數(shù)紅沖未開(kāi)票收入
不用開(kāi)紅字發(fā)票
然后再開(kāi)藍(lán)字發(fā)票
84784976
2022 10/20 15:08
在哪里負(fù)數(shù)紅沖未開(kāi)票收入
樸老師
2022 10/20 15:16
同學(xué)你好
你賬上紅沖的哦
84784976
2022 10/20 15:26
老師，我是問(wèn)申報(bào)表呀，增值稅，利潤(rùn)表，所得稅申報(bào)表因有未開(kāi)票收入，增值稅申報(bào)表收入是系統(tǒng)自帶過(guò)去的，不含未開(kāi)票收入，利潤(rùn)表和所得稅申報(bào)表收入是含了未開(kāi)票收入的，這三個(gè)表收入不一致，這種情況該怎樣申報(bào)這三個(gè)表
樸老師
2022 10/20 15:34
同學(xué)你好
申報(bào)表需要一致
你要手動(dòng)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表里的未開(kāi)票收入才可以
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