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應該還得要做一筆：借：應交稅費-應交所得稅90*25%=22.5 貸：以前年度損益調(diào)整22.5，老師，您看我說的對不對，是不是答案少了一筆分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)平，到利潤分配-未分配利潤
2022 10/21 18:25
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老師，請問今年做了一筆借：應交稅費-減免稅款 貸：以前年度損益調(diào)整 沒有做結(jié)轉(zhuǎn)余額一直掛在那里，是不是應該再做一筆借：應交稅費-未交增值稅 貸：減免稅款
一般納稅人
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老師，匯算清繳需要計提嗎？4月份扣的匯算清繳款。
全部在4月做這3筆分錄可以嗎？
第1筆：借：以前年度損益調(diào)整，貸：應交稅費—應交所得稅
第2筆：借：應交稅費—應交所得稅，貸：銀行存款
第3筆：借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整
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老師 企業(yè)所得稅是不是算錯了？第一個是22.5吧？200-110=90，90*0.25=22.5
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老師，請問今年做了一筆借：減免稅款 貸：以前年度損益調(diào)整 沒有做借轉(zhuǎn)余額一直掛在那里，是不是應該再做一筆借：應交稅費-應交增值稅 貸：減免稅款?
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去年有一筆進項稅，今年做轉(zhuǎn)出，是借：以前年度損益調(diào)整，貸：應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-附加稅嗎？
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