問(wèn)題已解決

老師，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅跟計(jì)提的稅金是一個(gè)數(shù)嗎

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/22 18:49
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 如果有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)的話，未交增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額。 如果只是增值稅，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的話，就是計(jì)提的應(yīng)交增值稅。
2022 10/22 18:50
84784987
2022 10/22 18:52
我是小規(guī)模納稅人，做了銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)票和普票，進(jìn)項(xiàng)普票也做了
84784987
2022 10/22 18:52
那是一樣的嗎
84784987
2022 10/22 18:53
只有專(zhuān)票有稅額，普票都沒(méi)有
小杜杜老師
2022 10/22 18:55
那未交增值稅就是專(zhuān)票的稅額
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