問(wèn)題已解決

建筑勞務(wù)公司，支付工人工資，沒(méi)有發(fā)票可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/23 20:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 簽訂勞動(dòng)合同 做工資表 發(fā)放工資 申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅 可以計(jì)入成本稅前扣除
2022 10/23 20:19
84785020
2022 10/23 20:30
支付工人工資 借：工程施工—xx人工 15w 貸：銀行存款15w 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 15w 貸：工程施工—xx人工 15w 請(qǐng)問(wèn)老師 是這樣做的嗎？
bamboo老師
2022 10/23 20:30
借：工程施工—xx人工 15 貸：應(yīng)付職工薪酬 15 借：應(yīng)付資格薪酬 15 貸：銀行存款 15 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 15 貸：工程施工—xx人工 15
84785020
2022 10/23 20:31
好的 謝謝老師
bamboo老師
2022 10/23 20:32
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>
84785020
2022 10/23 20:56
老師 請(qǐng)問(wèn)只在我們公司繳納社保（費(fèi)用全部由我們公司承擔(dān)）不發(fā)放工資，怎么做會(huì)計(jì)分錄
bamboo老師
2022 10/23 21:00
借：管理費(fèi)用-工資? ?金額是個(gè)人社保部分 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提單位社保 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 上交社保費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借；其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
84785020
2022 10/23 21:08
老師 ?個(gè)人社保費(fèi)用 不是應(yīng)該做其他應(yīng)付款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎？
bamboo老師
2022 10/23 21:20
先做繳納分錄 后做發(fā)放工資 就是其他應(yīng)收 先做發(fā)放工資 后上交 就是其他應(yīng)付
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