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建筑勞務(wù)公司，支付工人工資，沒有發(fā)票可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

84785020| 提問時間：2022 10/23 20:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 簽訂勞動合同 做工資表 發(fā)放工資 申報工資薪金個人所得稅 可以計入成本稅前扣除
2022 10/23 20:19
84785020
2022 10/23 20:30
支付工人工資 借：工程施工—xx人工 15w 貸：銀行存款15w 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 15w 貸：工程施工—xx人工 15w 請問老師 是這樣做的嗎？
bamboo老師
2022 10/23 20:30
借：工程施工—xx人工 15 貸：應(yīng)付職工薪酬 15 借：應(yīng)付資格薪酬 15 貸：銀行存款 15 借：主營業(yè)務(wù)成本 15 貸：工程施工—xx人工 15
84785020
2022 10/23 20:31
好的 謝謝老師
bamboo老師
2022 10/23 20:32
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84785020
2022 10/23 20:56
老師 請問只在我們公司繳納社保（費用全部由我們公司承擔）不發(fā)放工資，怎么做會計分錄
bamboo老師
2022 10/23 21:00
借：管理費用-工資? ?金額是個人社保部分 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 計提單位社保 借：管理費用-社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費 上交社保費 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費 借；其他應(yīng)收款-個人社保費 貸：銀行存款 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個人社保費
84785020
2022 10/23 21:08
老師 ?個人社保費用 不是應(yīng)該做其他應(yīng)付款—社會保險費嗎？
bamboo老師
2022 10/23 21:20
先做繳納分錄 后做發(fā)放工資 就是其他應(yīng)收 先做發(fā)放工資 后上交 就是其他應(yīng)付
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