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單位是小規(guī)模，7-9月所得稅是10月份計提10月扣款嗎
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你好，九月份計提，十月份繳納
2022 10/24 14:45
84784975 
2022 10/24 14:45
那9月未計提的10月補(bǔ)提嗎
郭老師 
2022 10/24 14:46
對的，是的，是這么做的。
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老師請教一下 比如7-9月的企業(yè)所得稅 10月申報補(bǔ)扣、那么計提的時候我應(yīng)該是在7-9月計提 還是10月申報扣費(fèi)的時候計提 ？
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老師 7-9月份忘記計提企業(yè)所得稅了，直接扣款了，現(xiàn)在做10月份的賬 要怎么做扣款的金額1000元 這筆分錄
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請問老師，增值稅及附加稅是當(dāng)月計提當(dāng)月的，次月繳納上月的，比如8月計提8月屬期增值稅及附加稅，9月繳納8月屬期增值稅及附加稅，企業(yè)所得稅時季度申報，比如計提7-9月所得稅，是10月計提7-9月所得稅嗎？然后也在10月繳納7-9月所得稅，時間點(diǎn)對嗎？
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老師，這個月10月申報，稅款所屬期應(yīng)該選9月是嗎，然后所得稅選7-9月，
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