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小規(guī)模納稅人 之前普票按1%開的發(fā)票 現(xiàn)在沖紅了 之前的稅額交過稅， 現(xiàn)在因為對方?jīng)]有把發(fā)票原件退給我們 沖紅的稅額不能抵扣稅 這個沖紅發(fā)票 稅的分錄怎么做 記到營業(yè)外支出嗎？ 之前的普票超過45萬了嗎，繳納的增值稅了

84785045| 提問時間：2022 10/25 14:59
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雨萱老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,審計師
你好，沖減發(fā)票的收入就行。稅已經(jīng)交過了，反映到稅金就可以。不需要記到營業(yè)外支出。
2022 10/25 15:02
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