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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，那個(gè)分錄怎么做啊，就是開了幾百萬的發(fā)票，差額征稅
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你好，是勞務(wù)派遣的嗎？
2022 10/25 17:58
84784989 
2022 10/25 18:00
公司把名義下的房子過戶給法人。開了幾百萬的發(fā)票，款沒有轉(zhuǎn)到公司，因?yàn)橹斑@個(gè)房子是法人個(gè)人支付的。過戶了一下。
郭老師 
2022 10/25 18:00
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)，
借其他應(yīng)付款
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)、簡易計(jì)稅
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
84784989
2022 10/25 18:02
這個(gè)開了幾百萬的發(fā)票這個(gè)分錄就不用做了是吧
郭老師
2022 10/25 18:02
你好，這個(gè)分錄怎么不用做，需要做的做固定資產(chǎn)清理，要不你的固定資產(chǎn)怎么減少？
84784989
2022 10/25 18:03
固定資產(chǎn)清理后面的金額是一開始買房的金額，累計(jì)折舊是后來賣出去得差額，固定資產(chǎn)是賣出價(jià)，是這樣嗎
郭老師
2022 10/25 18:12
累計(jì)折舊是折舊金額
固定資產(chǎn)是原值
第一個(gè)固定資產(chǎn)清理，是他們兩個(gè)的差額
第二個(gè)固定資產(chǎn)清理才是處置收入不含稅
84784989
2022 10/25 18:18
這個(gè)折舊金額是怎么出的
郭老師
2022 10/25 18:19
你好，你賬上的累計(jì)折舊金額，你看一下你這個(gè)固定資產(chǎn)買來次月開始折舊到現(xiàn)在的累計(jì)
84784989
2022 10/25 18:20
會(huì)計(jì)沒有做
郭老師
2022 10/25 18:20
那第一個(gè)分錄修改一下，借固定資產(chǎn)清理
貸固定資產(chǎn)
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