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甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%。2019年11月1日,甲公司與乙公司簽訂協(xié)議,向乙公司銷售一批商品,成本為45萬(wàn)元,增值稅專用發(fā)票上注明銷售價(jià)格為55萬(wàn)元,增值稅為7.15萬(wàn)元。協(xié)議規(guī)定,甲企業(yè)應(yīng)在2020年3月31日將所售商品購(gòu)回,回購(gòu)價(jià)為60萬(wàn)元,另需支付增值稅7.8萬(wàn)元,假如不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。則2019年12月31日,甲公司因該項(xiàng)業(yè)務(wù)確認(rèn)的“其他應(yīng)付款”賬戶的賬面余額為()萬(wàn)元。

84784994| 提问时间:2022 10/29 16:50
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
甲公司因該項(xiàng)業(yè)務(wù)確認(rèn)的“其他應(yīng)付款”賬戶的賬面余額為 (60-55)-5/5*2=3
2022 10/29 16:57
84784994
2022 10/29 16:58
看不明白什么意思
暖暖老師
2022 10/29 17:32
每月攤銷計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
84784994
2022 10/29 17:35
答案是3嗎?不對(duì)吧這個(gè)算式是什么意思?
84784994
2022 10/29 17:37
除以5乘2是什么意思
暖暖老師
2022 10/29 17:39
借發(fā)出商品45 貸庫(kù)存商品45 借銀行存款62.15 貸其他應(yīng)付款55 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅7.15 回收每月攤銷(60-55)/5=1 借財(cái)務(wù)費(fèi)用1 貸其他應(yīng)付款1 這里到2019.12.31是2個(gè)月 攤銷2月其他應(yīng)付款55+2=57 回收時(shí) 借其他應(yīng)付款60 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額7.8 貸銀行存款67.8
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