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菜增值稅一般納稅人 2022年5月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務: 1. 銷售貨物一批,取得不含稅收入 1000 萬元:銷售貨物一批,取得含稅收入 113萬元, 另 收取優(yōu)質(zhì)費 11.3 萬元;將自應貨物用于職工福利,成本20 萬元,成本利潤率 10%,不繳消費稅: 采取折扣銷售方式銷售貨物,不含稅收入 100 萬元,打九折,開同一張發(fā)票;采取以舊換新方式 銷售貨物,新貨物不含稅售價 10萬元,舊貨折價2萬元,實際收到 8 萬元 2. 購進貨物一批,增值稅專用發(fā)票注明價款 100 萬元,稅款 13 萬元;購進農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證 注明買價 200 萬元,用于生產(chǎn)13%的貨物:注明旅客信息的火車票金額 10.9 萬元;購進貨物專用 發(fā)粟注明稅額為 1萬元,已做進項稅額處理后又用于職工福利。 稅率 13%,請計算增值稅銷項稅額、進項稅額和應納增值稅稅額。

84785045| 提问时间:2022 10/31 18:01
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小默老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,高級會計師
你好同學,具體計算過程為
2022 10/31 18:09
小默老師
2022 10/31 18:18
計算增值稅銷項稅額=1000*0.13+113/1.13*0.13+11.3/1.13*0.13+20*1.1*0.13+100*0.9*0.13+10*0.13 進項稅額=13+200*0.1+10.9/1.09*0.09 應納增值稅稅額=銷項稅額-進項稅額
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