問(wèn)題已解決

老師，符合加計(jì)抵減政策的，在附表四填寫(xiě)了加計(jì)抵減金額，主表上不會(huì)顯示加計(jì)抵減的相關(guān)數(shù)據(jù)，是嗎？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/01 09:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
附表四填寫(xiě)了實(shí)際抵扣金額嗎？如果填寫(xiě)了的話(huà)，應(yīng)該在主表19行里面體現(xiàn)的。
2022 11/01 09:07
84784947
2022 11/01 09:14
附表四填寫(xiě)了，主表的應(yīng)納稅額自動(dòng)減少了，但是附表四的數(shù)據(jù)在主表上沒(méi)有體現(xiàn)。這個(gè)是不用體現(xiàn)，自動(dòng)扣減的嗎？
郭老師
2022 11/01 09:17
好，你們單位需要交稅的嗎？
84784947
2022 11/01 09:29
上個(gè)月沒(méi)有交增值稅，進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減剩余1397.62元，這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)30469.84，進(jìn)項(xiàng)稅額4370.34，實(shí)際應(yīng)繳納稅費(fèi)24264.85，這個(gè)分錄怎么做呢？
郭老師
2022 11/01 09:32
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)，30468.84 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅39468.84-4370.34 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)4370.34 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，39468.84-4370.34 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除1397.62
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