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老師您好,稅務(wù)局說我們進口有一筆業(yè)務(wù)抵扣了2次,雙抬頭,我們自己是抵扣了,但是代理公司說她們沒有抵扣,稅務(wù)局讓我們提供海關(guān)繳款書和進項對應(yīng)銷項,然后要一個情況說明書,說明我們賣的型號和買的型號都是對應(yīng)之類的,我想問一下這個情況說明書咋寫,代理公司確認了說她們沒有抵扣

84785023| 提问时间:2022 11/01 19:20
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小K老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,復(fù)印相關(guān)單據(jù),把情況描述清楚,說下原有就好
2022 11/01 19:34
84785023
2022 11/01 19:43
老師理論上來講會出現(xiàn)這種代理公司和自己抵扣兩次的情況嗎?海關(guān)繳款書不需要認證才抵扣么?
84785023
2022 11/01 20:07
上海xx有限公司 海關(guān)繳款書抵扣情況說明 XX稅務(wù)局: 我司xx公司(稅號:)于2020年10月份抵扣號碼為No.2218202010……海關(guān)進口增值稅,經(jīng)與代理公司長江經(jīng)濟聯(lián)合發(fā)展(集團)股份有限公司核實,其并未就此進項做抵扣,現(xiàn)附海關(guān)進口增值稅專用繳款書及此次進項對應(yīng)目前已發(fā)生的銷項。詳見附件。 特此說明 ××有限公司 2022年11月1號 老師麻煩您看一下這樣可以嗎
小K老師
2022 11/01 20:36
不回,如果抵扣了,另一方應(yīng)該抵扣不了,繳款書應(yīng)該是唯一的
84785023
2022 11/02 06:28
老師,您看我的情況說明這樣寫可以嗎
小K老師
2022 11/02 06:40
同學(xué)你好,可以的,帶上相關(guān)附件齊全
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