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海關進口增值稅專用繳款書能在電子稅務局發(fā)票勾選抵扣平臺勾選抵扣嗎?怎樣勾選抵扣?
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速問速答海關進口增值稅專用繳款書,直接在附表2第5行填報
2024 09/03 11:31
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2024 09/03 11:36
增值稅申報表的附表2嗎?填報了就能馬上抵扣?
家權老師
2024 09/03 11:37
是的,那個不需要勾選,直接填報
家權老師
2024 09/09 10:21
海關繳款書需要勾選抵扣的。
一.如果已經(jīng)申報完成不需增值稅可以按以下步驟
1.我要辦稅-稅費申報及繳納—申報更正-申報更正與作廢
2.請點擊【稅務數(shù)字賬戶】—【發(fā)票勾選確認】—【抵扣類勾選】—【統(tǒng)計確認】界面點擊【撤銷統(tǒng)計】
3.【我要辦稅】—【稅務數(shù)字賬戶】—【發(fā)票勾選確認】—【抵扣類勾選】—【海關繳款書】
4.勾選完成后,重新統(tǒng)計確認,申報時海關繳款書抵扣的增值稅體現(xiàn)在附表2的第5行。
二,如果已經(jīng)完成申報且已經(jīng)交稅,只有更正申報增值稅申報表的附表2,刪除第5行同時,在主表的第30欄填報已交的稅款。
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