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老師你好，我是一個小企業(yè)會計準則的一般納稅人公司，今年5月份匯算清繳的時候要補稅一萬多，但是科目做到了未分配利潤里造成資產負債表和利潤表勾稽關系對應不上，于是我把二季度資產負債表的應交稅費和未分配利潤數據手動更改了，但是3季度沒有改，這樣的情況需要到稅務局更正報表嗎？
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你好
能修改最好還是修改
2022 11/02 18:07
84785020 
2022 11/02 18:10
老師，那是把二季度的修改掉嗎？就是按原來自動生成報表的金額更正嗎？還是從一季度開始都把年初余額的應交稅費和未分配利潤更正了!
郭老師 
2022 11/02 18:11
你好，你要修改的話都一塊修改，不修改的話都不要修改。
郭老師
2022 11/02 18:11
年初數據，今年所有的月份都是一樣的。
84785020
2022 11/02 18:19
老師，那我2季度已經修改了，其他季度都是直接導入沒有修改，現在我是不是就把2季度報表到柜臺更正其他就不用管了，是嗎？
郭老師
2022 11/02 18:25
可以的，可以這么做的。
84785020
2022 11/02 18:29
老師，是不是遵守小企業(yè)會計準則匯算清繳補交金額不是很大就直接做到所得稅費用里，不要做到未分配利潤里去，對嗎？
郭老師
2022 11/02 18:33
是的是的，可以這么做的。
84785020
2022 11/02 18:34
好的非常感謝你老師！
郭老師
2022 11/02 18:38
不要客氣，工作愉快。
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