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分紅一般都是在12月份計提出來,第二年的支付嗎。去年沒有計提分紅,今年支付的時候才不計提,然后資產負債表中期末未分配利潤-期初數(shù)不等于利潤表中的凈利潤,一般是什么情況完成的

84784955| 提问时间:2022 11/03 09:29
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,什么時候做都可以的啊,你們一般都是年底分紅嗎?如果是的話,年末可以計提,年底就可以支付。
2022 11/03 09:33
郭老師
2022 11/03 09:33
只要做了分紅的賬務處理,勾稽關系就是不一致,可以忽略。
84784955
2022 11/03 09:34
我是今年做的,然后資產負債表中未分配利潤金額,不平,正正好差了我今年支付的分紅金額
84784955
2022 11/03 09:35
先做了計提,然后在支付,這樣有什么辦法能解決勾稽關系嗎
郭老師
2022 11/03 09:38
如果你想要勾稽關系一致的話,你調整期初余額。
郭老師
2022 11/03 09:38
未分配利潤和應付利潤。
84784955
2022 11/03 10:01
調整期初數(shù),是要反結帳,還是做什么憑證就可以
郭老師
2022 11/03 10:03
你是軟件做賬的話,找你軟件售后給你修改。
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