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申報(bào)表顯示： 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是-180520.84，未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷售額累計(jì)值”是65078.63。 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額之和是-23467.71，未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”是8460.22。 是不是沖多了？
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同學(xué)你好
也不一定
2022 11/03 15:20
立峰老師 
2022 11/03 15:20
因?yàn)榧t沖的不一定是上期的?？赡苁巧仙掀诘摹?/div>
84784990 
2022 11/03 15:21
上個(gè)月轉(zhuǎn)出8460.22的稅，回來又撤銷了，有影響嗎
立峰老師
2022 11/03 15:29
只要理由充分，也是合理的。
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《附列資料一》第1至13B欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷項(xiàng)稅之和≥未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“累計(jì)值銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”。 比對(duì)不通過
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老師 我報(bào)稅跳出提示，《附列資料一》第1至13B欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和≥未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷售額累計(jì)值”
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上海一般納稅人增值稅申報(bào)出現(xiàn)這個(gè)
詳細(xì)規(guī)則：
比對(duì)規(guī)則代碼：012039002
比對(duì)規(guī)則名稱：未開具發(fā)票收入累計(jì)銷售額比對(duì)
比對(duì)規(guī)則內(nèi)容：《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和≥-未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷售額累計(jì)值”
比對(duì)結(jié)果：不通過
《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷售額累計(jì)值”是-150000。
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增值稅比對(duì)不通過，顯示《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0.0，未開具
發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷售額累計(jì)值”是-276141.6?？墒墙衲昃蜎]有填寫過未開具發(fā)票這一欄
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《附列資料一》第1至13B欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和≥未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷售額累計(jì)值”?？墒沁@個(gè)上期臺(tái)賬銷售累計(jì)值是指哪個(gè)數(shù)
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