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老師 我報稅的時候 建筑業(yè)預繳的增值稅及附加稅 我在附表里面填寫的時候是光填預繳的增值稅的金額還是填預繳的增值稅+附加稅的合計金額呢
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你好兩個都 要填寫，同學
2022 11/04 15:10
84784987 
2022 11/04 15:11
哦哦 好的 老師
venus老師 
2022 11/04 15:19
好的呢，同學，祝你生活愉快
84784987
2022 11/04 16:18
老師 你意思說附加稅的金額也要填到附表四里面？這樣跟賬套里面的數(shù)據(jù)就不一樣了，賬套我記賬的是應交稅費-預繳增值稅 附加稅是記得應交稅費-附加稅 填上去不對了吧？
venus老師
2022 11/04 16:21
同學，正常系統(tǒng)會自動出現(xiàn)的，如果 沒有去稅局大廳申報
84784987
2022 11/04 16:25
系統(tǒng)不會出現(xiàn)這個的 老師 是不是我描述的不清楚呀 是這樣的 10月份我們在外地預交增值稅就是外經(jīng)證預繳稅款 建筑業(yè)特有的 我回來公司今天申報10月份的稅的時候 我要把預繳的增值稅的金額填到附表四里面吧 還要填寫到主表里面28行吧？附加稅的金額就不用填寫了是吧
venus老師
2022 11/04 16:42
同學，這個對方繳了后，就會在你們的附表出現(xiàn)，你確認附表主表也會出現(xiàn)的
84784987
2022 11/04 16:45
交過了都 我只是這個月要申報了 報自己公司的稅了 跟預繳的那邊不牽扯了 只是填寫數(shù)據(jù)我問額
venus老師
2022 11/04 16:53
我知道，但是你們開的外管征，預繳稅費后會自動在申報表出現(xiàn)的
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