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老師，這個(gè)建筑業(yè)預(yù)繳稅款附表四是填增值稅和附加稅嗎？還是只填增值稅

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/27 08:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
《增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表》及其附列資料填寫(xiě)說(shuō)明適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時(shí)填寫(xiě)，比如，納稅人（不含其他個(gè)人）跨縣（市）提供建筑服務(wù)，或者房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，或者納稅人（不含其他個(gè)人）出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣（市）的不動(dòng)產(chǎn)1。 《增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表》中稅款所屬時(shí)間指納稅人申報(bào)的增值稅預(yù)繳稅額的所屬時(shí)間，應(yīng)填寫(xiě)具體的起止年、月、日；納稅人識(shí)別號(hào)（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）填寫(xiě)納稅人的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或納稅人識(shí)別號(hào)；納稅人名稱(chēng)填寫(xiě)納稅人名稱(chēng)全稱(chēng)；是否適用一般計(jì)稅方法適用于一般計(jì)稅方法的納稅人在該項(xiàng)目后的□中打√，適用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的納稅人在該項(xiàng)目后的□中打×。
2023 09/27 08:23
樸老師
2023 09/27 08:39
同學(xué)你好 只填增值稅
樸老師
2023 09/27 08:42
預(yù)繳的附加稅在填寫(xiě)《增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表》時(shí)可以扣除
樸老師
2023 09/27 09:04
同學(xué)你好 ● 預(yù)繳的附加稅，需填寫(xiě)在主表的第28行分次預(yù)繳稅款欄中。 ● 預(yù)繳的附加稅，需填寫(xiě)在附表（一）的第13欄本期實(shí)際抵扣稅額中。 ● 預(yù)繳的附加稅，需填寫(xiě)在附表（一）的第14欄本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額中
樸老師
2023 09/27 09:19
你是什么樣的申報(bào)表呢
樸老師
2023 09/27 09:23
預(yù)繳的你們填寫(xiě)哪個(gè)表
樸老師
2023 09/27 09:26
你們的表和我們的不一樣呢 我們就是填寫(xiě)在各稅種對(duì)應(yīng)的欄次
樸老師
2023 09/27 09:37
那你就填寫(xiě)在一起哦
84784978
2023 09/27 08:38
我問(wèn)的是，預(yù)繳的只填增值稅還是增值稅和附加稅，你發(fā)這個(gè)我怎么看的懂
84784978
2023 09/27 08:41
那我預(yù)繳的附加稅填哪里扣除
84784978
2023 09/27 09:03
預(yù)繳的附加稅是填在主表還是附表（一），又是填在第幾行幾列呢
84784978
2023 09/27 09:17
預(yù)繳的附加稅要填三個(gè)地方？主表28行，附表一13欄和附表一14欄？但是我的附表一是預(yù)征率和即征即退
84784978
2023 09/27 09:22
這是附表一
84784978
2023 09/27 09:25
是填在特定主體登錄異地預(yù)繳那里，預(yù)繳了增值稅附加稅還有企業(yè)所得稅，交完后不知道在我們自己這邊怎么扣除
84784978
2023 09/27 09:35
所以我在想主表是不是填增值稅和附加稅一起，不然附加稅沒(méi)有別的地方填啊
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