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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，實(shí)際工作中，未開票的銷售收入是否需要上報(bào)？如上報(bào)，是在增值稅納稅申報(bào)報(bào)表一中的“未開具發(fā)票”欄次中填列嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，實(shí)際工作中，未開票的銷售收入 是需要上報(bào)的。
是這樣填寫
2022 11/06 18:53
84785039 
2022 11/06 19:01
老師，一般納稅人收到的高速公路通行費(fèi)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，這樣賬面上統(tǒng)計(jì)下來可抵扣的本月進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù) 和勾選認(rèn)證發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù) 不就不統(tǒng)一了嗎？
鄒老師 
2022 11/06 19:02
你好，這種情況下，?賬面上統(tǒng)計(jì)下來可抵扣的本月進(jìn)項(xiàng)稅額=勾選認(rèn)證發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額+計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
(如果之后是不同問題，請分別提問，謝謝配合。)
84785039
2022 11/06 19:10
老師，如高速公路過路費(fèi)抵扣的3%屬于計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)是需要填寫到增值稅附表2中 旅客運(yùn)輸扣稅憑證行列中嗎？平時(shí)這種高速公路票據(jù)比較雜且多，為了填列旅客運(yùn)輸扣稅憑證這組數(shù)字 實(shí)務(wù)中還要單獨(dú)列表記錄這項(xiàng)匯總金額嗎？
鄒老師
2022 11/06 19:12
你好，是這個(gè)欄次（箭頭指向的地方）
而不是? ：旅客運(yùn)輸扣稅憑證行列中
沒有規(guī)定??要單獨(dú)列表記錄這項(xiàng)匯總金額的
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