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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，預(yù)繳抵扣時附表四本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額怎么填？是只填預(yù)繳的增值稅，其他附加稅會自動帶出來吧？
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你好，是建筑的嗎？第三行，本期發(fā)生額填寫的是你預(yù)繳的金額，你需要抵扣多少填寫多少實(shí)際抵扣金額？
2022 11/07 08:39
郭老師 
2022 11/07 08:40
增值稅抵扣了，附加稅跟著會抵扣的。
84784994 
2022 11/07 08:43
是的，第三行是本地異地預(yù)繳的加起來都填在這里嗎？預(yù)繳的多些，實(shí)際抵扣的抵扣不完，是不是會形成應(yīng)交負(fù)數(shù)要退稅？另外主表也是自動生成不用填的吧？
郭老師
2022 11/07 08:45
你本地怎么還預(yù)交稅款？
郭老師
2022 11/07 08:45
這里只填寫異地預(yù)繳的增值稅。如果多繳納的在這里抵扣不完的話，他留著以后抵扣，你不要填寫實(shí)際抵扣金額，在期末余額里面，讓它有余額就可以的
郭老師
2022 11/07 08:45
主表自己填寫，28欄里面填寫實(shí)際抵扣金額。
84784994
2022 11/07 08:46
是的，稅務(wù)叫幫忙先預(yù)交的
郭老師
2022 11/07 08:49
那就本地和異地一塊兒填寫。
84784994
2022 11/07 08:51
本地的怎么辦？這里能填嗎？當(dāng)初我們在本地預(yù)繳的時候附表一填的是未開具發(fā)票，這次我有開票在本地繳稅的，剛好能抵扣，就是不知道怎么操作，如果附表一填未開具發(fā)票負(fù)數(shù)的話，后面可以不用管，但預(yù)繳的稅體現(xiàn)不出來要抵扣，等于還在那，相當(dāng)于還是多交了
郭老師
2022 11/07 08:53
本地也填寫，和異地的一樣填寫。
郭老師
2022 11/07 08:53
你好，那你不是預(yù)繳，你是正常申報(bào)的啊，那你現(xiàn)在附表一未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
84784994
2022 11/07 08:55
我是這樣操作的，主要是想問附表四和主表怎么填？還是像您上面說的這樣填嗎？
郭老師
2022 11/07 08:57
你好，你當(dāng)時本地的是不是填寫了未開具發(fā)票一欄才繳納的稅款，不是單獨(dú)交給稅務(wù)局，也是申報(bào)繳納的？
84784994
2022 11/07 08:59
是的，是這樣操作的
郭老師
2022 11/07 09:05
那你現(xiàn)在附表一未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
然后附表四，只填寫異地預(yù)繳的。
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