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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問，房地產(chǎn)行業(yè)，預(yù)繳增值稅時(shí)，附表四需要填本期發(fā)生額，這個(gè)發(fā)生額是填增值稅嗎？填附加稅嗎？
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你好是的，預(yù)交的增值稅。
2020 04/28 11:40
84785023 
2020 04/28 11:41
填附加稅嗎？
郭老師 
2020 04/28 11:43
增值稅
不填附加稅，附加稅在附加稅的報(bào)表第二列填寫。
84785023
2020 04/28 11:47
我不懂，預(yù)繳增值稅不是也繳納了附加稅嗎？老師說的附加稅報(bào)表第二列是哪張報(bào)表，截圖我看下好嗎？
郭老師
2020 04/28 11:49
附加稅申報(bào)表。
84785023
2020 04/28 11:51
那以后申報(bào)收入時(shí)，比如之前預(yù)繳了1000的增值稅，這次需要繳納5000的增值稅，抵減預(yù)繳的1000元后，在繳納4000元就行，對嗎？
郭老師
2020 04/28 11:56
你好，對的，
84785023
2020 04/28 11:57
附加稅也只繳納4000的，是嗎？
郭老師
2020 04/28 11:59
你好，是的。
84785023
2020 04/28 12:17
那附表四，本期發(fā)生額中，不填附加稅，申報(bào)收入抵減時(shí)，附加稅怎么抵減呢？
郭老師
2020 04/28 12:24
附加稅有單獨(dú)的申報(bào)表
你打開
倒數(shù)第二列
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