問(wèn)題已解決

這個(gè)月的增值稅和附加稅都用之前的留抵稅抵扣了，但是賬面上留抵的只有一部分，其他的金額要怎么做賬，不曉得是用之前多久的退稅抵扣的，賬面上沒(méi)體現(xiàn)，要怎么做賬

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/09 13:41
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閻老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，首先看一下賬面的留抵和納稅申報(bào)的留抵金額是否一致。如果一致的話，只需要把應(yīng)該繳納的增值稅和留抵稅抵消就行了。借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)。
2022 11/09 13:43
84784950
2022 11/09 14:42
就是留抵的和賬面的多
84784950
2022 11/09 14:43
留抵比賬面多
閻老師
2022 11/09 14:51
需要調(diào)整賬面留抵的金額，要找到差額是在哪兒才能調(diào)，具體分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)。
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