問(wèn)題已解決

老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅月末集中計(jì)提，怎么處理？ 取得收入時(shí)借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，怎么處理？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/10 14:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般納稅人的嗎？
2022 11/10 14:53
84784984
2022 11/10 14:54
是小規(guī)模
郭老師
2022 11/10 14:55
你好，你確認(rèn)收入的時(shí)候借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅， 如果需要交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅 貸銀行存款， 直接做這個(gè)就可以的。 如果不需要交稅，季度末的那個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784984
2022 11/10 15:02
我們是酒店餐飲業(yè)，課堂的老師說(shuō)也可以月末集中計(jì)提 。是不是可以這么處理: 月末將主營(yíng)業(yè)務(wù)收入價(jià)稅分離后，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
郭老師
2022 11/10 15:04
你好，你這是月末集中做收入啦，如果是的話可以這么做的。
84784984
2022 11/10 15:06
明白了，謝謝老師
郭老師
2022 11/10 15:07
不用客氣，工作愉快。
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