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問題已解決
老師 當(dāng)應(yīng)付賬款暫估沖減后 有貸方余額10 沖減時分錄 借：應(yīng)付賬款——供應(yīng)商 -10 貸：應(yīng)付賬款——暫估 -10 還是 借：應(yīng)付賬款——暫估 10 貸：應(yīng)付賬款——供應(yīng)商 10 還是其它樣式的分錄
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學(xué)員你好，是 借：應(yīng)付賬款——暫估 10 貸：應(yīng)付賬款——供應(yīng)商 10
2022 11/10 22:23
84785001 
2022 11/10 22:31
我現(xiàn)在對一個問題困擾 就是沖減管理費用時 為什么就用 借：管理費用 負(fù)數(shù)
悠然老師01 
2022 11/10 22:31
因為國內(nèi)軟件取不到貸方數(shù)據(jù)，利潤表不對
84785001
2022 11/10 22:32
現(xiàn)在我暈的就是 哪些科目取得到哪些科目取不到
悠然老師01
2022 11/10 22:35
損益類科目不能錄入反方向數(shù)據(jù)
84785001
2022 11/10 22:42
那么說如沖減收入 就得 貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 是這樣嗎
悠然老師01
2022 11/10 22:43
是的，你的理解完全正確
84785001
2022 11/10 22:44
那除了損益類科目 這樣 還有其它科目也這樣嗎
悠然老師01
2022 11/10 22:44
沒有了，只有損益類特殊
84785001
2022 11/10 22:48
有次有個老師在采購?fù)嘶剡€是銷售退回 點到應(yīng)交稅費里的不知道哪個科目要用負(fù)數(shù) 具體記不清了 也不懂什么原理 老師知道嗎
悠然老師01
2022 11/10 22:49
那個是應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額
84785001
2022 11/10 22:54
那又是為什么啊 為什么不就不 能 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 我記得在月末結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”那個“ 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）”不就跑到了貸方嗎 應(yīng)交稅費這個科目軟件借貸都取數(shù)得到嗎
悠然老師01
2022 11/10 22:56
當(dāng)月的一般沒認(rèn)證做負(fù)數(shù)，跨月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84785001
2022 11/10 23:01
我就是想不明白 當(dāng)月的為什么不能做貸方“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）”不搞懂里面原理 心里感覺難受
悠然老師01
2022 11/10 23:02
因為當(dāng)月你沒認(rèn)證，退給別人就行
84785001
2022 11/10 23:07
我沒認(rèn)證的話 都不存在“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）”這個科目 就不用區(qū)分寫在貸方還是寫在借方負(fù)數(shù)，即使是沒認(rèn)證 我現(xiàn)在寫“ 應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額” 然后退回時 我寫 借：應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù) 還是貸：應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額
悠然老師01
2022 11/11 07:27
有些公司沒通過待認(rèn)證過度，當(dāng)月來票當(dāng)月全部認(rèn)證抵扣
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