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9月份 的報表計提錯了一個其他應(yīng)收款科目，想在10月份調(diào)整過來，該怎么調(diào)，
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你好，當(dāng)時的分錄怎么做的？
2022 11/14 09:44
84785016 
2022 11/14 09:47
當(dāng)時的分錄是這樣做的
84785016
2022 11/14 09:50
我計提工資的時候是直接按照扣除個人應(yīng)交部分后計提的，
郭老師 
2022 11/14 09:51
也就是漏了一個企業(yè)管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬，工資借應(yīng)付職工薪酬，工資貸其他應(yīng)收款，是這個意思嗎？
84785016
2022 11/14 09:52
對的，那么現(xiàn)在10月份報表可以調(diào)回來嗎
郭老師
2022 11/14 09:56
你好可以這么做的。
84785016
2022 11/14 10:14
可是我不知道怎么寫分錄，老師可以幫忙寫分錄出來嗎？
郭老師
2022 11/14 10:15
你好，我上面給你寫了，借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款。
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