問(wèn)題已解決

老師，你好！我9月份費(fèi)用多計(jì)提了，12月想調(diào)整，應(yīng)該怎么調(diào)呀？分錄怎么做呀 ？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/10 14:00
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)付賬款等 貸：管理費(fèi)用等
2023 01/10 14:03
84785019
2023 01/10 14:08
我計(jì)提的時(shí)候是9月份那，跨月了，管理費(fèi)用沒(méi)余額，那當(dāng)期不是負(fù)數(shù)了嘛？
王超老師
2023 01/10 14:09
不需要阿，你這個(gè)借貸方已經(jīng)換了阿
84785019
2023 01/10 14:17
直接反分錄沖就行是吧？那如果跨年了執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用什么科目替換
王超老師
2023 01/10 14:19
是的，直接紅沖就可以的
84785019
2023 01/10 14:23
老師，那跨年了呢？
王超老師
2023 01/10 14:25
是的，直接紅沖就可以的
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