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實(shí)務(wù)
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財務(wù)部李某出差歸來報銷差旅費(fèi)2500元，并交回余款現(xiàn)金500元，結(jié)清原借款。
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你好 代管理費(fèi)用 2500 現(xiàn)金 500，貸其他應(yīng)收款? 3000
2022 11/14 20:06
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管理部門人員出差預(yù)借差旅費(fèi)500元，以現(xiàn)金付訖。
上述人員出差歸來報銷差旅費(fèi)，實(shí)報金額350元，稅額9元；
同時交回余款現(xiàn)金150元，結(jié)清原借款。
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采購員李曉曉出差歸來，報銷差旅費(fèi)6000元，原借款10200元，余款收回。
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銷售部小紅報銷差旅費(fèi)4120元 沖銷原借款4000 余款120用現(xiàn)金交回
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職工李明出差回來，報銷差旅費(fèi)1285.35元，結(jié)清預(yù)借款600元，余款以現(xiàn)金付訖。
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采購員出差回來報銷差旅費(fèi)2500元，交回現(xiàn)金500元，結(jié)清上月預(yù)借的差旅費(fèi)3000元。
會計分錄怎么寫
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查看更多- 老師。報銷辦公用品，如果沒有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個備注啊，比如，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（無票） 19小時前
- 老師，我們是總代理商，與一家公司簽銷售合同，現(xiàn)在的問題是這個貨不是從我們這邊出，而是分別從不同二級代理商那邊出，但貨款是整體付給我們，發(fā)票也是我們開，這個該怎么操作才符合稅務(wù)要求？ 21小時前
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