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找郭老師，郭老師我們是私立學(xué)校，想把現(xiàn)在的炊具給賣了，賣2萬塊錢，這個炊具原值是29萬，賬務(wù)怎么處理，怎么寫分錄，稅務(wù)上怎么處理
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當(dāng)時做的是固定資產(chǎn)嗎？
2022 11/16 17:05
84785037 
2022 11/16 17:22
對，在固定資產(chǎn)里了，
郭老師 
2022 11/16 17:23
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn)29萬，
借銀行存款2萬貸固定資產(chǎn)清理
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入或者是支出。
84785037
2022 11/16 17:35
郭老師假如累計折舊為零，那轉(zhuǎn)入其他收入的金額，是27萬嗎，我不太明白
郭老師
2022 11/16 17:40
你好，應(yīng)該是其他支出借其他支出貸固定資產(chǎn)清理27萬。
84785037
2022 11/16 17:42
那這個處理，就不體現(xiàn)收入了，是嗎郭老師，
郭老師
2022 11/16 17:44
是的，不體現(xiàn)收入的。
84785037
2022 11/16 17:51
也就是我不用給他報無票收入是嗎郭老師
郭老師
2022 11/16 17:56
你好，需要給她申報的。季度45萬以內(nèi)的在第十欄，超過的在第12欄，然后去填寫減免明細(xì)表。
84785037
2022 11/17 07:20
郭老師這個分錄里面都沒提現(xiàn)收入，為什么還要給報無票收入呢，
郭老師
2022 11/17 07:54
借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，本來應(yīng)該是這一個的，只不過是給你們免了增值稅，所以沒有加上增值稅，但是需要申報。
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