問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我司一客戶之前銷售的貨款一直沒(méi)開票，2022年3月的時(shí)候我報(bào)稅的時(shí)候做了未開票銷售申報(bào)了增值稅，現(xiàn)在客戶要求我們開票給他，那個(gè)我要怎么報(bào)稅？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/18 17:06
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，你是一般納稅人是吧
2022 11/18 17:07
84784948
2022 11/18 17:22
是的，是一般納稅人
小鎖老師
2022 11/18 17:29
您好，你現(xiàn)在在未開票那里，填負(fù)數(shù)，然后在開票那里，填正數(shù)，在申報(bào)一次?
84784948
2022 11/18 17:33
單獨(dú)申報(bào)嗎還是等12月初申報(bào)11月的增值稅的時(shí)候一起申報(bào)
84784948
2022 11/18 17:34
正數(shù)就按照我當(dāng)月實(shí)際多少就報(bào)多少是吧？然后負(fù)數(shù)就填的申報(bào)過(guò)的那個(gè)那筆數(shù)？
小鎖老師
2022 11/18 17:41
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
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