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老師，合伙企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅匯算清繳，（二）不允許扣除的項目金額，第28行個人所得稅稅款，這里的稅款指的是什么呢？
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?你好；? ? ?這個是你們? ?經(jīng)營者或者是合伙人做的工資薪金這部分產(chǎn)生的個稅??
2022 11/21 09:22
84784947 
2022 11/21 09:26
季度預(yù)繳的所得稅，賬上借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費，繳納時借應(yīng)交稅費，貸銀行存款，這個預(yù)繳的所得稅在哪里扣除呢？不是說不能稅前扣除嗎？
meizi老師 
2022 11/21 09:27
?你好；? ? ?自然人客戶單里面去? -生產(chǎn)經(jīng)營里面去報； 這部分經(jīng)營所得稅也不會稅前扣除的?
84784947
2022 11/21 09:31
從上面的分錄來看，所得稅費用不是計入費用類科目了嗎？那賬上的利潤不是減少了嗎？不允許稅前扣除的話，匯算清繳這部分所得稅納稅調(diào)增嗎？填寫在哪里？
meizi老師
2022 11/21 09:32
你好； 這個是 你們先計算應(yīng)納稅所得額后 才計算的所得稅； 這個 不會在計算應(yīng)納稅所得額之前去扣除的??
84784947
2022 11/21 09:35
老師，這個季度預(yù)繳所得稅的分錄在什么時候做呢？結(jié)轉(zhuǎn)憑證之后嗎？
meizi老師
2022 11/21 09:36
?你好；? ?借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交經(jīng)營所得稅?
84784947
2022 11/21 09:39
結(jié)轉(zhuǎn)損益之后做這筆分錄嗎？不然怎么知道計提多少呢？
meizi老師
2022 11/21 09:39
你好； 你自己利潤 可以計算嗎 ？? ? 你知道利潤就可以 計算出來經(jīng)營所得稅的??
84784947
2022 11/21 09:40
老師，用軟件做的賬，不是要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益之后才知道利潤嗎？結(jié)轉(zhuǎn)損益后再做這筆分錄？
meizi老師
2022 11/21 09:42
?1.? ? ?你可以自己計算的或者是等著 結(jié)轉(zhuǎn)后去 計算? ?
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