問題已解決

小規(guī)模納稅人，我們之前的賬是代賬公司做的，有很多員工的報(bào)銷被代賬公司拆開了，現(xiàn)在調(diào)整的話，是直接做反向分錄就可以了嗎（已跨年）

84785027| 提問時(shí)間：2022 11/23 09:23
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，把錯(cuò)的紅沖，然后再做正確的就行。
2022 11/23 09:26
84785027
2022 11/23 10:17
老師好，因?yàn)轭愃频腻e(cuò)賬比較多，年底比較多的處理會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎，主要是不想再跨一年了
玲老師
2022 11/23 10:19
您好，您發(fā)現(xiàn)錯(cuò)的可以更正。這個(gè)可以更正的，沒事兒。
84785027
2022 11/23 16:09
再麻煩問一下，那如果是跨年的成本發(fā)票，原本的賬面掛賬分錄是，借：應(yīng)付賬款-xx公司，貸：銀行存款，現(xiàn)在收到發(fā)票了要怎么調(diào)整呢
玲老師
2022 11/23 16:19
借成本費(fèi)用。貸應(yīng)付賬款。
84785027
2022 11/23 17:13
好滴，謝謝
玲老師
2022 11/23 17:45
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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