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问题已解决
老師好，發(fā)現(xiàn)2016年一筆入了主營業(yè)務(wù)收入，實際不是收入，是代收款，請問如何入賬
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你好，當(dāng)時的分錄怎么做的？借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費嗎？
2022 11/23 13:58
84784972 
2022 11/23 14:06
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費嗎？是的
郭老師 
2022 11/23 14:07
借以前年度損益調(diào)整，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2022 11/23 14:07
是做的是無票收入的嗎？
郭老師
2022 11/23 14:07
報給稅務(wù)局的增值稅報表。
84784972
2022 11/23 16:22
是的，沒票收入
郭老師
2022 11/23 16:25
建議你直接做到這個月借其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)，然后再未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。
84784972
2022 11/23 19:35
收到，謝謝
郭老師
2022 11/23 19:44
不用客氣，工作愉快
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