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有家公司需要注銷 賬上還有留底稅額 留底退稅退不了的情況下 這塊留抵該怎么處理掉
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你好，打開報表二，在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里面，把它轉(zhuǎn)出去就沒問題了。
2022 11/25 10:54
84784982 
2022 11/25 10:55
賬上不需要做處理嘛？
李霞老師 
2022 11/25 10:56
你好同學(xué)，賬上的話你能方便告訴我你現(xiàn)在是怎么掛賬的嗎？我給你調(diào)整一下分錄。
84784982
2022 11/25 10:58
我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)完進(jìn)項稅額還有0.3的余額
李霞老師
2022 11/25 11:03
你好同學(xué)，那就借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
84784982
2022 11/25 11:05
增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出能直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本？
李霞老師
2022 11/25 11:09
你好同學(xué)，可以呀，這個是允許的。
84784982
2022 11/25 13:05
好的 還有個問題 我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上銀行存款43萬 實收資本46萬 未分配利潤2.4萬 現(xiàn)在去注銷能注銷掉嘛？賬上都平掉了
李霞老師
2022 11/25 13:15
你好同學(xué)，咱得查一下自己是簡易注銷還是一般注銷，我估計你這個問題啊，都是很輕松的就能注銷完成的，你這個不是什么復(fù)雜的表格。
84784982
2022 11/25 13:23
轉(zhuǎn)到稅源科了 銀行有這么大的余額有沒有關(guān)系？
李霞老師
2022 11/25 13:27
專管員給你審核這個資料呢，你可以等通知。，這個錢屬于正常現(xiàn)象，咱公司里有這么多錢也屬于正常的。
84784982
2022 11/25 13:29
好的 謝謝
李霞老師
2022 11/25 13:41
祝您生活愉快，開心快樂。
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