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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問個(gè)問題，在學(xué)校里面做生意，營業(yè)款10萬，學(xué)校管理費(fèi)2萬，但是這個(gè)學(xué)校最后只讓我們開8萬的票，我們賬上只體現(xiàn)8萬收入，但是過了幾個(gè)月之后又退了一筆錢2萬回來，備注退學(xué)校管理費(fèi)，那我 這個(gè)2萬收到錢要怎么做賬
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你好；? 這個(gè)10萬是你們的 實(shí)際貨物的收入嗎？ 因?yàn)榕履?收入少確定了； 會有風(fēng)險(xiǎn)的；? 這個(gè)管理費(fèi)是? ?學(xué)校代收營業(yè)款后扣除的? 管理費(fèi)； 余額轉(zhuǎn)給你公司是嗎??
2022 11/29 13:38
84784984 
2022 11/29 13:40
是，其實(shí)實(shí)際貨款就是10萬，2萬其實(shí)算學(xué)校收我們的一個(gè)管理費(fèi)，但是學(xué)校就是要把其中扣掉只轉(zhuǎn)我們8萬開票也只要開8萬，其中2萬管理費(fèi)她不開票給我們
84784984
2022 11/29 13:42
所以現(xiàn)在就是頭痛她轉(zhuǎn)給我們一筆退的費(fèi)用我們要怎么做賬，等于前面賬根本沒體現(xiàn)這筆管理費(fèi)，然后后面又退給我們
meizi老師 
2022 11/29 13:48
?你好；? ?你要按照10萬來做賬的 ； 2萬管理費(fèi) 學(xué)校要開專用收據(jù)給你做? 成本的??
84784984
2022 11/29 14:00
艾，說了半天就是沒有，如果他有這么規(guī)范，我就不用愁了，他退回來我直接 從費(fèi)用就行了
84784984
2022 11/29 14:01
學(xué)校收我們的學(xué)校管理費(fèi)我們要交稅嗎，我直接是計(jì)入管理費(fèi)用-學(xué)校管理費(fèi)的
meizi老師
2022 11/29 14:06
?你好；? ?那 學(xué)校管理費(fèi)是學(xué)校去繳納? 稅費(fèi)； 你按照10萬來做賬 收入 ；? 對方退了管理費(fèi)給你； 你去沖成本??
84784984
2022 11/29 14:08
現(xiàn)在關(guān)鍵是前面收入只做8萬，又沒體現(xiàn)費(fèi)用，現(xiàn)在突然退一筆錢回來說沖費(fèi)用我怎么沖
meizi老師
2022 11/29 14:12
?你好； 說明你前面收入就不對 ；? 你 要做 10萬收入才對的??
84784984
2022 11/29 14:12
我已經(jīng)跟你說了學(xué)校就是這樣的，人家不按規(guī)范做，我要是規(guī)范就不用問你問題了
84784984
2022 11/29 14:13
叫他改人家不改我有什么辦法，你只要跟我說現(xiàn)在怎么處理就行
meizi老師
2022 11/29 14:14
?你好；? 你要按照你實(shí)際來做；? 不能因?yàn)閷W(xué)校不正規(guī)操作； 你就按照你開票的金額來做收入； 你這樣會偷漏稅的；? ? ?你現(xiàn)在先去補(bǔ)做 2萬無票收入 ； 然后補(bǔ)做2萬管理費(fèi) 成本 ；然后做收到 2萬沖成本即可??
84784984
2022 11/29 14:15
關(guān)鍵我不知道實(shí)際收入多少啊，他沒發(fā)我啊
84784984
2022 11/29 14:16
他現(xiàn)在打給我公司那筆錢，我能不能開個(gè)發(fā)票出來當(dāng)做收入
meizi老師
2022 11/29 14:21
你好；? 你不是上面說了你的營業(yè)款金額是多少? ； 你說的是10萬 ；? ? 學(xué)校相當(dāng)于代銷? 賺取管理費(fèi)； 是要出具相關(guān)的代銷清單明細(xì)給你； 你根據(jù)這個(gè)來確定你們的 收入金額? ?
84784984
2022 11/29 14:23
那是我舉例的例子，實(shí)際多少我不知道的，我如果知道每個(gè)月都做了，不需要問老師了
84784984
2022 11/29 14:23
我只想知道我現(xiàn)在退回來這筆怎么做，
meizi老師
2022 11/29 14:26
你好；? 如果你確定不知道數(shù)據(jù)的； 你就按照你開票的金額來做收入了。 退回來的2萬； 你之前 2萬? ? ?扣除的時(shí)候你做成本 了嗎? ?；做了就去收到后2萬沖成本； 只能先這樣處理了??
84784984
2022 11/29 14:27
之前沒做成本啊，親，如果做了我就直接沖了就簡單了就是之前只做收入，現(xiàn)在又退費(fèi)用，我怎么沖，我只能開個(gè)票出來做收入當(dāng)做收到錢還能怎么辦
84784984
2022 11/29 14:27
都跟你說了，之前只做收入，沒有做成本，啊你是不是沒聽我說啊
meizi老師
2022 11/29 14:30
?你好；? ? 我看了你所有的? ?問題的； 我只是說 怕你 稅務(wù)局稽查到你 ；? ?你最好是先去補(bǔ)做 2萬的成本 ；? ? 收到后再去沖2萬 ；這樣好一些的 ； 不然你? 收到2萬 不可能去沖你收入 8萬的金額；? 你這樣你收入金額會更少的 ；? ? 或者是你直接做一筆 ：借銀行存款2萬貸主營業(yè)務(wù)成本 2萬； 直接這樣走 ； 千萬別去沖收入? ?8萬的那個(gè)金額? ?
84784984
2022 11/29 14:31
那我前面做的就不管了是嗎，現(xiàn)在退回來多少，我先補(bǔ)一筆成本，然后在去做沖這筆退回來成本是嗎
84784984
2022 11/29 14:32
我收入金額只會多啊，怎么可能少，對方錢打到我賬上備注退管理費(fèi)，我開個(gè)發(fā)票當(dāng)做營業(yè)款不就跟這筆對上了嗎，那不是收入多了嗎，怎么會少呢
meizi老師
2022 11/29 14:34
1. 是的； 你直接沖成本 ； 這樣避免去動之前分錄。? 因?yàn)槟汩_票 收入8萬； 你做收入8萬；? 就不要去動了。 只去 收到后沖你的成本金額即可；? ??
84784984
2022 11/29 14:39
那我也是做管理費(fèi)用啊，然后這次沖管理費(fèi)啊，那我這筆憑證都做當(dāng)月11月可以嗎
meizi老師
2022 11/29 14:41
?你好1； 這個(gè)管理費(fèi) 實(shí)際是你的成本； 你不應(yīng)該去做管理費(fèi)用去的 ； 可以； 你? ? ?之后 記得做成本科目哈? ?
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