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問題已解決
想請教一個問題：一筆業(yè)務(wù)發(fā)票開了10萬，到賬10萬，實際收入是8萬，給客戶多開了2萬的票，稅金一共收了1600，最后退了客戶18400，怎么做憑證把這些賬搞平啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，你的18400是以什么名義轉(zhuǎn)給他的？他給你提供發(fā)票了嗎？
2022 08/03 07:02
84785027 
2022 08/03 07:15
沒有提供發(fā)票，對私轉(zhuǎn)給他的
秦楓老師 
2022 08/03 07:26
你開票收款10萬正常做分錄，18400沒有發(fā)票只能一直掛往來
假如按照一般納稅人 13計算
借銀行存款100000
貸主營業(yè)務(wù)收入87000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅13000
借其他應(yīng)收款18400
貸銀行存款18400
因為你這個1600元沒法出賬，不知道你是通過現(xiàn)金還是通過法人轉(zhuǎn)給他的。借其他應(yīng)收款0.16。借預(yù)付賬款1600。貸銀行存款1000。借預(yù)付賬款1600，貸銀行存款1600。
84785027
2022 08/03 07:28
我覺得不對，這筆業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生完了的，怎么可能還把18400掛其他應(yīng)收，那不是其他應(yīng)收又莫名增加了
84785027
2022 08/03 07:30
這筆業(yè)務(wù)我做內(nèi)部賬，怎么做平？我覺得您剛才說的不對，賬沒平
秦楓老師
2022 08/03 07:43
外帳沒有發(fā)票永遠(yuǎn)都不會平，我是按照正規(guī)說法的，如果你是是內(nèi)帳不用發(fā)票，那也不用講究，流水記清楚就行了，
第一筆收款10000借:銀存 10000貸:主營 10000
第二筆 支付付款18400 借:管理費用或者什么費用 18400 貸:銀行存款
100000-18400=81600 81600是你收到的資金
收到的稅費1600包含在81600不用反應(yīng)
84785027
2022 08/03 07:52
明白了，謝謝
秦楓老師
2022 08/03 07:55
不客氣，同學(xué)，祝您工作順利。
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