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實(shí)務(wù)
問題已解決
一代賬客戶有一個(gè)自己開發(fā)的網(wǎng)上商城，據(jù)客戶說商城上面會(huì)有商品銷售，課程銷售，商城用戶會(huì)在平臺(tái)上充值，以購(gòu)買商城的商品/課程等，還可以通過玩游戲獲得貨幣獎(jiǎng)勵(lì)，用戶平時(shí)還會(huì)從賬戶提現(xiàn)，用戶提現(xiàn)填寫的備注有：采購(gòu)款、測(cè)試費(fèi)、差旅費(fèi)等亂七八糟的，下面是我根據(jù)銀行流水做賬的一些分錄，麻煩老師幫看一下對(duì)不
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這樣看沒有問題
2022 12/01 09:24
84784994 
2022 12/01 09:49
但是商城用戶充值和提現(xiàn)這個(gè)過程，我做賬并沒有形成對(duì)應(yīng)的沖減，時(shí)間一長(zhǎng)不就一直掛賬了嗎
樸老師 
2022 12/01 09:58
嗯
你有發(fā)票計(jì)入費(fèi)用科目就可以
84784994
2022 12/01 10:06
他就是充值和提現(xiàn)的過程，這個(gè)錢也不是公司的，能做費(fèi)用嗎？也不會(huì)有票的
樸老師
2022 12/01 10:15
同學(xué)你好
這個(gè)有發(fā)票就可以做
樸老師
2022 12/01 10:16
沒有發(fā)票也可以做
匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以
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