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老師我原來做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在稅務(wù)局要求在稅務(wù)大廳把這一筆稅交了，我現(xiàn)在怎么怎么做分錄
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你好； 原來收到發(fā)票的時(shí)候怎么做分錄的； 這樣好判斷怎么轉(zhuǎn)出分錄 ； 你這個(gè)沒有跨年把?
2022 12/05 09:33
84784980 
2022 12/05 09:38
跨年了，是去年有一筆不能抵扣，給抵扣了，今年稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我做轉(zhuǎn)出了，隔月稅務(wù)局又說不行要到稅務(wù)大廳把去年那筆交進(jìn)去，我交了，
meizi老師 
2022 12/05 09:39
你好； 你什么準(zhǔn)則的 ； 我看看怎么來處理； 原來這筆分錄怎么做的借貸方科目 ；發(fā)來看看? ?
84784980
2022 12/05 09:40
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784980
2022 12/05 09:42
老師你看現(xiàn)在怎么做分錄
meizi老師
2022 12/05 09:45
你好； 你這個(gè)應(yīng)該做； 借利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn)貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?
84784980
2022 12/05 09:49
但是這個(gè)已經(jīng)做了，跨月了
84784980
2022 12/05 09:49
不改可以嗎
meizi老師
2022 12/05 09:51
?你好；? ? ? 要改哈 ； 你這個(gè)不對(duì)分錄的??
84784980
2022 12/05 09:54
我給你發(fā)的這個(gè)是八月份已經(jīng)做了的憑證，跨月了可以不改嗎，10又發(fā)生稅務(wù)局讓把這筆稅在稅務(wù)大廳交了
84784980
2022 12/05 10:00
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是可以直接繳納
84784980
2022 12/05 10:04
第一張我原路沖回，第二張是稅務(wù)局還在稅務(wù)大廳交，做的分錄，你看可以不
meizi老師
2022 12/05 10:07
你好；? 要改哈； 需要改的 ；? 你這個(gè)分錄都不對(duì)的??
84784980
2022 12/05 10:10
怎么改，第一個(gè)是我原路沖回
meizi老師
2022 12/05 10:12
是的； 原路紅沖了。在做一筆?借利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn)貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?
84784980
2022 12/05 10:14
只有一個(gè)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-以前年度損益調(diào)整，沒有我是不是要增加
meizi老師
2022 12/05 10:18
1.? 不用去增加哈 ；? ?你直接用??利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn) ； 沒有以前年度損益調(diào)整三級(jí)科目? ?
84784980
2022 12/05 10:25
編碼里面沒有
meizi老師
2022 12/05 10:28
你好； 你利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 這個(gè)? ?都沒有的話； 你自己加下一級(jí)科目??
84784980
2022 12/05 10:47
就這個(gè)科目有問題，別的還有問題嗎
meizi老師
2022 12/05 10:48
?你好；? ? 你就去紅沖了分錄后 ； 按照我寫的做賬做一筆； 月末結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出； 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出你分錄 會(huì)做不 ；然后去補(bǔ)稅? ?
84784980
2022 12/05 10:57
稅在當(dāng)月我已經(jīng)交了，剛給你發(fā)的里面有分錄，我設(shè)有三級(jí)科目以前年度損益調(diào)整，二級(jí)科目錄不進(jìn)去，這個(gè)怎么辦
meizi老師
2022 12/05 11:01
?你好 ；? ? ? ? ? ?你利潤(rùn)分配? ?科目有沒有； 你去看看損益科目里面? 是否有? ?
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