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該兩個客戶都是已開票未完工，不能確認收入的情形。這里的待轉(zhuǎn)銷項和直接記銷項有什么區(qū)別呢？
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你好,待轉(zhuǎn)銷項稅,意思還沒開票,先預(yù)估增值稅.直接計銷項是已經(jīng)開了發(fā)票
2022 12/06 22:49
84784968 
2022 12/06 22:53
但是這里的合同負債二級明細是已開票，就是已經(jīng)開了發(fā)票的意思啊
家權(quán)老師 
2022 12/06 22:56
那就是他的科目使用錯誤,已開票就不存在待轉(zhuǎn)銷項稅的情形,因為,按增值稅法規(guī)定,開了票當月必須申報增值稅的
84784968
2022 12/06 23:02
那本月申報繳納了增值稅（假設(shè)是6個點的稅率）是直接填在納稅申報表收入中6%收入那個明細下面么？下個月確認收入了還要再申報增值稅么
家權(quán)老師
2022 12/06 23:09
如果同一筆收入已經(jīng)申報了,下月確認的時候就不再申報了
84784968
2022 12/06 23:09
請老師解答一下
84784968
2022 12/06 23:12
那這樣就會出現(xiàn)本月和下月的收入和發(fā)票金額不一致
84784968
2022 12/06 23:19
老師在么
家權(quán)老師
2022 12/06 23:30
是的,就是在6%收入那個明細下面申報
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