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2.2021 年公司將一批自產(chǎn)產(chǎn)品(使用 13%增值稅稅率)用于市場推廣,該批產(chǎn)品成本為 100000.00 元,市場不含稅售價(jià)為 120000.00 元。 企業(yè)所得稅如何調(diào)整?

84784974| 提问时间:2022 12/07 09:22
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,收入納稅調(diào)增,成本納稅調(diào)減,銷售費(fèi)用納稅調(diào)增
2022 12/07 09:34
84784974
2022 12/07 09:38
能具體說一下數(shù)值嘛
冉老師
2022 12/07 09:41
你好,學(xué)員,收入納稅調(diào)增120000,成本納稅調(diào)減100000,銷售費(fèi)用納稅調(diào)增100000+120000*13%
84784974
2022 12/07 10:34
為什么銷售費(fèi)用要調(diào)增
冉老師
2022 12/07 10:36
為什么銷售費(fèi)用要調(diào)增 因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是視同銷售,不認(rèn)費(fèi)用的
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