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廣告費(fèi)中包括 2021 年公司將一批自產(chǎn)產(chǎn)品(適用增值稅稅率為13%)用于市場(chǎng)推 廣，該批自產(chǎn)產(chǎn)品不含稅公允價(jià)值為 65000.00元，生產(chǎn)成本為40000.00元。怎么做會(huì)計(jì)和稅法上的分錄
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會(huì)計(jì)
借銷售費(fèi)用73450
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入65000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅8450
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40000
貸庫(kù)存商品40000
2023 03/01 14:13
暖暖老師 
2023 03/01 14:13
借銷售費(fèi)用48450
貸庫(kù)存商品40000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅8450
少點(diǎn)以為 
2023 03/01 14:14
稅法上應(yīng)該怎么做呢？
少點(diǎn)以為
2023 03/01 14:14
稅法上應(yīng)該怎么做呢？
暖暖老師
2023 03/01 14:15
發(fā)給你了，刷新一次的
少點(diǎn)以為
2023 03/01 14:19
那會(huì)計(jì)上的和稅法上的有什么區(qū)別？又怎么做年度匯算清繳？是填在視同銷售這個(gè)表里面嗎？
暖暖老師
2023 03/01 14:19
視同銷售，匯算時(shí)調(diào)整為真正的
少點(diǎn)以為
2023 03/01 14:23
那就是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)測(cè)為準(zhǔn)嗎？
暖暖老師
2023 03/01 14:23
對(duì)的，表上是讓確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
少點(diǎn)以為
2023 03/01 14:25
好的，謝謝老師
暖暖老師
2023 03/01 14:27
不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步
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