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房屋出租3-4季度本來應該10000元，但是對方開票12000元，當時做賬也是按照12000元做賬，請問現(xiàn)在如何處理？
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你好，現(xiàn)在對方需要開紅字發(fā)票嘛，如果不開的話，你可以把差額放到營業(yè)外收入或者是紅沖你的管理費用都可以。
2022 12/08 18:43
84785011 
2022 12/08 18:45
老師我說錯了，2-3季度的，預計4季度用于抵交，請問怎么進行賬務處理？
郭老師 
2022 12/08 18:49
那他是不是備注了時間，你看下他開沒開時間。
84785011
2022 12/08 18:55
老師，發(fā)票沒有寫時間
郭老師
2022 12/08 18:56
現(xiàn)在不用修改的，你按照他給你實際開的發(fā)票來分攤就可以的，相當于你之前已經(jīng)多做了，二三季度已經(jīng)多做了費用
應該是借預付賬款貸銀行存款1萬，然后按月分攤借管理費用貸預付賬款
然后他給你少開了2000，在這一次的時候一塊做借預付賬款，貸銀行存款，分攤就不用再讓他給你開發(fā)票了。
郭老師
2022 12/08 18:57
只需要開剩余的8000就可以了
84785011
2022 12/08 19:01
當時9月做了一筆，借：管理費用12000，貸：應付賬款12000；然后10月份做了借應付賬款12000，貸：銀行存款12000，現(xiàn)在怎么調(diào)呢？
郭老師
2022 12/08 19:02
那當時付款的時候也就是按照12000來付的嗎？
84785011
2022 12/08 19:02
對的老師
郭老師
2022 12/08 19:03
那你現(xiàn)在少支付2000，直接支付1萬，對方給你開1萬的發(fā)票，借管理費用貸銀行
84785011
2022 12/08 19:06
當時多計提的不用管嗎？老師
郭老師
2022 12/08 19:09
是的是的，已經(jīng)跨越了，不需要修改啦。
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